1、準備材料：確定開具紅字發(fā)票的購貨方單位/納稅人識別號/開票日期等相關(guān)信息，并準備好原始的已抵扣發(fā)票；

2、編制申請單：根據(jù)稅務(wù)局要求或相關(guān)規(guī)定，填寫紅字發(fā)票申請單。申請單一般包括購方名稱/納稅人識別號/已抵扣發(fā)票信息（如發(fā)票代碼/發(fā)票號碼/開票日期等）/申請的紅字發(fā)票金額及原因等內(nèi)容；

3、蓋章/簽字：購貨方單位在申請單上蓋章或簽字，作為申請的有效確認；

4、提交申請：將填寫完整的紅字發(fā)票申請單，連同原始的已抵扣發(fā)票，提交至當?shù)囟悇?wù)局或相關(guān)稅務(wù)部門。具體的提交方式和地點可咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)；

5、審核與批準：稅務(wù)機關(guān)將對申請進行審核，確認申請的合規(guī)性和有效性。如果審核通過，稅務(wù)機關(guān)將批準開具紅字發(fā)票，并進行相關(guān)登記；

6、開具紅字發(fā)票：購貨方在稅務(wù)機關(guān)批準后，按照規(guī)定的程序和要求，辦理開具紅字發(fā)票的手續(xù)，并確保發(fā)票的準確性和合規(guī)性。

以上就是已抵扣的發(fā)票購貨方怎么開紅字發(fā)票申請單相關(guān)內(nèi)容。

已抵扣的發(fā)票紅沖雙方怎么處理

1、協(xié)商溝通：紅沖發(fā)票涉及到發(fā)票的開具方和接收方之間的調(diào)整，首先雙方需要進行協(xié)商溝通，明確紅沖的原因/金額以以及他相關(guān)事項；

2、編制紅沖通知單：雙方可以共同編制紅沖通知單，記錄紅沖發(fā)票的相關(guān)信息，包含原發(fā)票的代碼/號碼/開票時間，以及紅沖發(fā)票的開具時間/金額等；

3、蓋章/簽字：雙方單位在紅沖通知單上蓋章或簽字，表示對紅沖操作的確認和一致意見；

4、進行發(fā)票紅沖操作：根據(jù)稅務(wù)規(guī)定和流程，雙方按照紅沖通知單內(nèi)容進行發(fā)票紅沖操作。紅沖操作一般包括使用紅色字體標注原發(fā)票上的相關(guān)信息，并在紅字發(fā)票上標注紅沖原因和金額，保證與紅沖通知單一致。

已抵扣發(fā)票紅沖做賬

1、記賬憑證：根據(jù)紅沖操作的發(fā)票信息和金額，編制一份記賬憑證。記賬憑證一般包括借方和貸方的科目，金額以及摘要等；

2、借貸方科目確定：對于已抵扣發(fā)票的紅沖，一般將借方記入應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款科目，表示收回已抵扣的金額。貸方根據(jù)實際情況確定?？梢赃x擇將貸方記入應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款科目，表示作廢原先的銷售收入，或者將貸方記入紅字發(fā)票科目，表示紅沖的發(fā)票金額。

3、填寫金額和摘要：根據(jù)實際的紅沖金額填寫借貸方科目的金額，并在摘要中注明紅沖操作的相關(guān)信息，例如紅沖發(fā)票的代碼/號碼/原因等；

4、記賬處理：根據(jù)記賬憑證上的借貸方科目/金額和摘要，將相應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入企業(yè)會計系統(tǒng)或手工賬簿中，完成紅沖發(fā)票的記賬處理。

本文主要寫的是已抵扣的發(fā)票購貨方怎么開紅字發(fā)票申請單有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。